| Retornar | ||||||
| WORKFORCE DEVELPMENT PROGRAM | ||||||
| ESTRUCTURA DE VALOR DEL SERVICIO | ||||||
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | ||
| MATRICULA TOTAL | 192 | 216 | 240 | 240 | 240 | |
| Insumos | ||||||
| Kits Cursos | ||||||
| Costos Kits de Cursos | 50.457.600 | 60.549.120 | 72.658.944 | 87.190.733 | 104.628.879 | |
| Materiales | ||||||
| Papeleria y Utiles de Oficina | 1.200.000 | 1.440.000 | 1.728.000 | 2.073.600 | 2.488.320 | |
| Mantenimiento ( Artículos Limpieza ) | 1.800.000 | 1.980.000 | 2.178.000 | 2.395.800 | 2.635.380 | |
| Servicios Asociados a la Formación | ||||||
| Leasing Equipos de Computación | 18.432.000 | 22.118.400 | 26.542.080 | 31.850.496 | 38.220.595 | |
| Electricidad | 3.600.000 | 3.780.000 | 3.969.000 | 4.167.450 | 4.375.823 | |
| Teléfono | 2.400.000 | 2.520.000 | 2.646.000 | 2.778.300 | 2.917.215 | |
| Internet | 2.400.000 | 2.640.000 | 2.904.000 | 3.194.400 | 3.513.840 | |
| Servicios Administrativos | ||||||
| Mantenimiento ( Persona Limpieza ) | 1.440.000 | 1.728.000 | 2.073.600 | 2.488.320 | 2.985.984 | |
| Publicidad | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.260.000 | 7.986.000 | 8.784.600 | |
| Varios | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | TOTAL INSUMOS | 95.729.600 | 103.355.520 | 121.959.624 | 144.125.099 | 170.550.636 |
| Valor Agregado | ||||||
| Tierra | ||||||
| Local | 3.600.000 | 4.140.000 | 4.779.000 | 5.538.150 | 6.443.528 | |
| Trabajo | ||||||
| Nómina | 28.800.000 | 31.200.000 | 33.600.000 | 36.000.000 | 38.400.000 | |
| Gastos Administrativos Bintel | 10.800.000 | 12.960.000 | 15.552.000 | 18.662.400 | 22.394.880 | |
| Empresario | ||||||
| Utilidad Neta | 2.145.740 | 35.196.868 | 67.478.596 | 83.747.025 | 103.703.840 | |
| Estado | ||||||
| Impuesto Sobre la Renta | 378.660 | 6.211.212 | 16.049.580 | 24.430.286 | 34.711.069 | |
| B | TOTAL VALOR AGREGADO | 45.724.400 | 89.708.080 | 137.459.176 | 168.377.861 | 205.653.316 |
| C | VALOR DE LA PRODUCCION (A+B) | 141.454.000 | 193.063.600 | 259.418.800 | 312.502.960 | 376.203.952 |
| D | Depreciación y Amortizaciones | 6.002.000 | 6.002.000 | 6.002.000 | 6.002.000 | 6.002.000 |
| E | INGRESOS POR VENTAS (C+D) | 147.456.000 | 199.065.600 | 265.420.800 | 318.504.960 | 382.205.952 |
| APORTE AL PIB (Expresado en %) | ||||||
| B/C | Pagos a los factores de producción | 32,32% | 46,47% | 52,99% | 53,88% | 54,67% |
| Porcentaje promedio | 48,06% | |||||
| A/C | Pagos a los proveedores de insumos | 67,68% | 53,53% | 47,01% | 46,12% | 45,33% |
| Porcentaje promedio | 51,94% | |||||
| Elaborado por: Juan Carlos Suarez - Mar 2004 | ||||||