TRABAJO 5
IMPLEMENTACIÓN DEL BSC
Elaborado por: Liliana García
Perspectiva Financiera
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Indicador |
Nombre |
Descripción |
Fórmula de cálculo |
Unidad de Medida |
Rango o banda normal de desempeño |
Fuentes para el cálculo |
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1 |
Ejecución presupuestaria de pagos de mantenimientos de licencias de software |
Con este indicador se pretende medir cuánto es el porcentaje que se ha ejecutado del presupuesto asignado en relación al pago de mantenimiento de las diferentes licencias de software usadas por el personal que conforma el Centro Refinador Paraguaná (CRP) |
Monto (Bs) Ejecutado *100/ monto total (Bs) del presupuesto asignado para pago de licencias |
% |
Para el mes de Septiembre de cada año debe ser del 100% |
Personal de la Gerencia de Administración |
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2 |
Ejecución presupuestaria de compras de nuevos equipos |
Indicador que mide el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para la compra de nuevos equipos de computación para el personal que labora en el CRP |
Monto (Bs) Ejecutado *100/ monto total (Bs) del presupuesto asignado para compra de equipos |
% |
Para el mes de Septiembre de cada año debe ser del 100% |
Personal de la Gerencia de Administración |
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3 |
Ahorro obtenido con la participación del CRP en compras de licencias de software a través de contratos corporativos |
Indicador que determina el porcentaje de ahorro que obtiene el CRP en la compra de licencias de software que se realizan con contratos corporativos, donde se obtiene un descuento por volumen. |
(Costo CRP-Costo Corporativo) *100/Costo CRP |
% |
Entre 15 y 25% |
Personal de la Gerencia de Administración |
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4 |
Disminución de costos en consumibles derivados de la concienciación del personal |
Indicador que mide el porcentaje de ahorro en costos de consumibles de un año comparando con el año anterior. |
[(Costo de consumibles año n+1) –(Costo de consumibles año n)]*100/(Costo de consumibles año n+1) |
% |
>=5% |
Personal de la Gerencia de Administración |
Perspectiva Humana o de
Aprendizaje
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Indicador |
Nombre |
Descripción |
Fórmula de cálculo |
Unidad de Medida |
Rango o banda normal de desempeño |
Fuentes para el cálculo |
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1 |
Cumplimiento del plan de formación del personal |
Indicador que mide el porcentaje del cumplimiento del plan
de formación del personal que labora en |
Número de acciones de formación cumplidas * 100/Número total de acciones de formación planificadas |
% |
>80% |
Personal de la Gerencia de Recursos Humanos Sección de Adiestramiento |
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2 |
Horas Hombre en Adiestramientos |
Indicador que mide la cantidad de horas hombres invertidas en acciones de adiestramientos. |
Número de Empleados* número de horas de adiestramiento recibidas |
Horas |
>5000 |
Personal de la Gerencia de Recursos Humanos Sección de Adiestramiento |
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3 |
Alineamiento de los empleados con la visión de la organización |
Se mide a través de la aplicación de un instrumento de medición de opinión. |
El instrumento consta de 10 ítemes y cada ítem responde a una escala tipo Likert con seis posibilidades de respuesta: totalmente de acuerdo, de acuerdo, medianamente de acuerdo, parcialmente en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Los resultados se tabulan para la muestra seleccionada de empleados. Se utiliza estadística descriptiva. |
Puntos |
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Respuestas del personal |
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4 |
Satisfacción de los empleados |
Se mide a través de la aplicación de un instrumento de medición de opinión. |
El instrumento consta de 10 ítemes y cada ítem responde a una escala tipo Likert con seis posibilidades de respuesta: totalmente de acuerdo, de acuerdo, medianamente de acuerdo, parcialmente en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Los resultados se tabulan para la muestra seleccionada de empleados. Se utiliza estadística descriptiva. |
Puntos |
|
Respuestas del personal |
Perspectiva Productiva o de
procesos
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Indicador |
Nombre |
Descripción |
Fórmula de cálculo |
Unidad de Medida |
Rango o banda normal de desempeño |
Fuentes para el cálculo |
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1 |
Migración de sistemas del CRP a Software Libre |
Indicador que mide el porcentaje de migración de los sistemas de información existentes en el CRP en tecnología propietaria a tecnología de Software Libre. |
Cantidad de sistemas migrados * 100/Cantidad total de sistemas en plataforma propietaria |
% |
20% Anual |
Personal de la Sección de Proyectos de Informática |
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2 |
Tiempo promedio de solución de casos tipo problema |
Indicador que mide el tiempo promedio de solución de los analistas de Informática en casos indicados por los usuarios como tipo problema, dado que les impiden realizar actividades cotidianas de forma satisfactoria. |
(∑ Horas de solución de analistas) /número total de analistas |
Horas |
Entre 10 y 20 |
Personal de la Sección de Planificación y Control de Informática |
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3 |
Reemplazo de equipos de computación con alto nivel de obsolecencia |
Indicador que mide el porcentaje de reemplazo de equipos de computación que han sido diagnosticados con alto nivel de obsolecencia, por equipos con tecnología de punta. |
Número de equipos reemplazados*100/ cantidad total de equipos con alto nivel de obsolecencia |
% |
>70% |
Personal de la Sección de Proyectos de Informática |
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4 |
Automatización de procesos |
Indicador que mide el número de procesos que se realizaban de forma manual y que fueron automatizados |
∑Procesos automatizados |
Numero de procesos automatizados |
Entre 5 y 10 |
Personal de la Sección de Proyectos de Informática |
Perspectiva del Cliente
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Indicador |
Nombre |
Descripción |
Fórmula de cálculo |
Unidad de Medida |
Rango o banda normal de desempeño |
Fuentes para el cálculo |
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1 |
Satisfacción de los usuarios |
Se mide a través de la aplicación de un instrumento de medición de opinión. |
El instrumento consta de 10 ítemes y cada ítem responde a una escala tipo Likert con seis posibilidades de respuesta: totalmente de acuerdo, de acuerdo, medianamente de acuerdo, parcialmente en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Los resultados se tabulan para la muestra seleccionada de empleados. Se utiliza estadística descriptiva. |
Puntos |
|
Respuestas de los usuarios |
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2 |
Reclamos por solicitudes no atendidas en los tiempos previstos |
Indicador que determina el número de reclamos por solicitudes de usuarios que no fueron atendidadas en el tiempo previsto por el analista |
(∑Reclamos de solicitudes no atendidas en el tiempo previsto) |
Número de reclamos |
Entre 10 y 15 |
Personal de la Sección de Planificación y Control de Informática |
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3 |
Reclamos por insatisfacción por el servicio prestado |
Indicador que determina el número de reclamos de usuarios que no están conformes con el servio prestado |
(∑Reclamos por usuarios insatisfechos con el servicio) |
Número de reclamos |
0 |
Personal de la Sección de Planificación y Control de Informática |
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4 |
Reclamos por solicitudes no atendidas |
Indicador que determina el número de reclamos por solicitudes que no fueron atendidas por el personal de Informática |
(∑Reclamos por usuarios no atendidos) |
Número de reclamos |
0 |
Personal de la Sección de Planificación y Control de Informática |
Análisis de dos artículos de
Internet sobre implementaciones exitosas o no del BSC
1. Clinica Universitaria.Universidad de Navarra
En este artículo primero presentan un recorrido por la definición del cuadro integral de mando (CMI), mapas estratégicos, cómo se construyen y cuáles son los factores de éxito. En este particular indican que como factores de éxito se tienen: el apoyo total al proyecto, la definición clara de indicadores y la fijación de metas, entre otros. Haciendo analogía con lo antes descrito posteriormente se representa como se aplicó el CMI en la Clínica Universitaria, identificando claramente los indicadores de las cuatro perspectivas y que pretenden lograr con cada una. Como conclusión establecen que el modelo es perfectamente aplicable una institución no lucrativa, por ende puede ser adaptable a cualquier tipo de organización, lo definen como un sistema de apoyo a la gestión que permite evaluar el nivel de logro de las metas y avisorar el futuro teniendo claro el presente.
| http://ciberconta.unizar.es/alf/casosbsc/docs/Clinica_Universitaria.pdf | Local |
2. Diseño en Implantación del BSC en la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL)
La EUTL es una Escuela de Turismo en las Islas Canarias que tiene la iniciativa de aplicar BSC dada la solictud de algunos profesores de mejorar la gestión. En este sentido, se proponen aumentar la calidad de sus servicios, mejorar la comunicación, ser más competitivos, entre otros. En el trabajo realizado identifican la relación entre las cuatro perspectivas y la misión. Así como también los factores de éxito, entre los cuáles destacan: el trato personalizado al alumno, la alta calidad de sus docentes, la buena imagen de la institución. Como conclusión establecen que al aplicar BSC las estrategias fueroan más claras, tienen mayor facilidad para alinear al personal, permitió detectar debilidades y fortalezas, se definieron indicadores y se estableció el seguimiento a los mismos.
| http://ciberconta.unizar.es/alf/casosbsc/docs/Escuela_Lanzarote.pdf | Local |