Planificación estratégica para 

el club de Videos y Juegos  el Oriental

 

Pasos del Proceso de Planeación.

 

1. Establecer la misión global de la organización.
2. Analizar el contexto o medio ambiente, esto es: cultura, política, economía, salud, mercado, fuentes de financiamiento, convenios de cooperación e información demográfica pertinente.
3. Realizar el análisis FODA: Evaluar tanto las fortalezas y debilidades internas como las oportunidades y amenazas externas.
4. Establecer objetivos generales.
5. Seleccionar estrategias para lograr los objetivos generales.
6. Plantear objetivos específicos.
7. Seleccionar actividades para cada objetivo específico y desarrollar planes de trabajo.
8. Preparar un plan financiero de acuerdo con las estrategias establecidas.

 

Misión y Visión.

Asegurar el entretenimiento de nuestros clientes, garantizando su satisfacción con la disponibilidad de videos y juegos de vanguardia que cumplan sus expectativas y generen lealtad hacia la empresa.

 

Análisis de contexto o Medio.

El club de video el oriental dará inicio a sus operaciones en la ciudad de El Tigre, Edo. Anzoátegui luego de un análisis demográfico y un estudio de mercado se considero este como un sitio propicio para dar inicio a las actividades ya que se cuenta con un local conocido, personal de confianza y vehículo adecuado para desempeñar el trabajo.  Posteriormente se expandirá dicho negocio a otras ciudades de la región oriental del país 

Siendo esta una ciudad del interior del país lo niveles de actualización en este tipo de negocios es menor lo cual representa una ventaja.

 

Análisis FODA.

El análisis FODA (en inglés SWOT) es el proceso mediante el cual se analizan las fortalezas y debilidades internas de un programa u organización, así como las oportunidades y amenazas que existen fuera del programa.

  Fortalezas Debilidades 
Internas
  • Utilización de Tecnología de Punta en películas (solo DVD) que da al cliente una mejor calidad en imagen a diferencia de otras tecnologías como Video Home System o Video CD.
  • Costos Accesibles a los usuarios.
  • Promociones mensuales a los usuarios para su disfrute a menores costos.
  • Servicio de entrega y búsqueda de títulos en puerta.
  • Servicio informativo vía Web.
  • Aprovechamiento de la utilización de Internet.
  • Novedad en el mercado.
  • Alquiler de 2 tipos de entretenimiento (Películas y Juegos) que garantiza la captación de todo tipo de publico.

 

  • Utilización de Tecnología de Punta en películas (solo DVD).  Nuestro alcance no llega a tecnologias anteriores a esta.
  • Novedad en el mercado.
 

 

Externas
  • El gobierno apoya la creación de micro empresas y al momento de expandirse este negocio existen posibilidades de solicitar un credito para adquirir nuevos locales.
  • Se tienen buenas relaciones con 2 proveedores (1 de Películas y 1 de Juegos).
  • Se cuenta con una infraestructura adecuada en Barcelona.
  • Se tiene contacto con computistas que pueden hacer el desarrollo de un Web Site de Calidad a bajo costo.
  • La directiva de la organización se encuentra en Caracas y la comunicación directa con el encargados se realizara entre 1 y tres veces al mes.
  • Se tienen relaciones con 2 proveedores, y es necesario conocer y establecer convenios con nuevos proveedores para garantizar el suministro de los nuevos títulos.
  • Es necesario establecer contactos y ubicar la infraestructura adecuada en las ciudades de Maturin y Pto. La Cruz.

 

Objetivos generales.

Mantener actualizados el inventario del club de video el oriental con los títulos de Películas y Juegos de vanguardia en el mercado para asegurar el entretenimiento y fidelidad de nuestros clientes, ofreciendo nuevas ventajas como servicio de información, reserva y entrega vía Internet así como diferentes sucursales a nivel regional. 

Estrategia 1. Establecer convenios que nos garanticen la adquisición de los nuevos títulos en el mercado a precios mas bajos.

Estrategia 2. Diseñar una pagina Web donde los usuarios puedan conocer el inventario de títulos del club y puedan hacer reservaciones en línea.

Estrategia 3. Establecer planes que garanticen la entrega de películas a los clientes en el lugar y tiempo acordado.

Estrategia 4. Destinar las ganancias de los primeros 2 años a la expansión de las sucursales.

 

Objetivos Específicos.

 

Actividades a desarrollar.

  1. Se tienen 2 sistemas de inventario desarrollados por estudiantes de informática, los cuales serán probados con la siguiente lista de chequeo para determinar cual cumple con los requerimientos mínimos.

Prueba

Proyecto de inventario 1 Proyecto de inventario 2
Inclusión de Títulos de Películas    
Inclusión de Títulos de Juegos    
Listado de Clientes (Nombre, Apellido, Dirección, tlf)    
Listado de Títulos Disponibles    
Listado de Títulos Alquilados    
Títulos Alquilados por clientes actualmente y saldo deudor    
Histórico de títulos alquilados por cliente    
Dinero recibido por servicio de entrega (Delivery)    
Dinero recibido en el Día, Semana, Mes, Año.    
Comunicación en Red    

    5= Excelente        4= Muy bueno        3= Bueno        2= Regular        1= Malo

 

  1. Cargar los nuevos títulos de películas y juegos en el sistema de inventario al recibirlos.
  2. Llevar mensualmente a revisión preventiva el vehículo utilizado para la entrega de los títulos.
  3. Partiendo del análisis realizado para la apertura del Club de Videos y Juegos el Oriental, se creara un Web Site donde se suministrara a los cliente información actualizada de los títulos y promociones del mes, posteriormente también se ofrecerá el sistema de apartado desde el Web Site y se aprovecharan todas las bondades de la Internet para el mercadeo de la empresa.
  4. Cada vez que ingrese un nuevo usuario, se llenara un registro de clientes para asegurar su localización.
  5. Se establecerán convenios de compra de nuevos títulos con no menos de 2 proveedores de películas y 2 proveedores de Juegos.
  6. Se identificara con una pancarta la entrada del local, junto a afiches de películas y juegos actualizados que den a conocer la visión vanguardista de la empresa. 
  7. Se promocionara este negocio repartiendo tarjetas informativas en las diferentes empresas.
  8. Se utilizara el Web Site y todas las bondades de Internet para publicitar el Club. 

 

Estructura Funcional.

Esta es la estructura inicial de la Organización, la apertura de cada una de las sucursales conlleva a la creación de 3 nuevos puestos de trabajo (Coordinador de sucursal, Asistente y Chofer) los cuales serán agregados al organigrama según sea el crecimiento de la organizacion. 

 

Plan Financiero.

Inventario de la empresa:

1 Computadora PIII de 1,8 Ghz, 128 MB RAM, 20 GB de DD.

100 Títulos de Películas.

20 Títulos de Juegos

 

Inversión inicial: La inversión inicial será de 2 millones de bolívares lo cual se considera suficiente teniendo en cuenta que ya se tiene buena parte del inventario necesario para dar inicio a las actividades, este dinero estará destinada a los siguientes rubros.

Rubro

Bolivares
Adquisición de Nuevos títulos de Juegos. 300.000
Adquisición de Nuevos títulos de películas. 200.000
Pago de Salarios (Coordinador General y Asistente) primer mes. 300.000
Adquisición del Hosting para el Web Site de la empresa y acceso a internet. 100.000
Desarrollo del Web Site. 100.000

TOTAL

1000.000

Reserva 1.000.000 Bs.

Estimación de Ingresos.

Teniendo números conservadores el primer mes se esperan captar entre 50 y 100 clientes y para el segundo mes se esperan contar con 200 usuarios aproximadamente teniendo un costo inicial de inscripción de 10.000 Bs. podemos observar en la siguiente tabla los ingresos mes a mes generados por inscripción al club.

Mes Usuarios Esperados Ingresos por inscripción
1 50-100 500000 - 1000000
2 200 1000000
3 300 1000000
4 350 500000
5 400 500000
6 500 1000000
7 500 0
8 500 0
9 500 0
10 550 500000
11 600 500000
12 650 500000
  Total 6.500.000 Bs

Grafica de ingresos mensuales por inscripción.

 

Estimación de ingresos por alquileres.

Los días de semana alquilan películas o juegos aproximadamente el 30 % de los usuario con un promedio de una película o juego por usuario, siendo el fuerte de utilización los fines de semana donde aproximadamente el 70 % de los usuarios utilizan el servicio con un promedio de 2 títulos por usuario.  Teniendo un costo base de 1000 Bs diarios por película y 2000 Bs por 4 días los Juegos podemos presentar la siguiente tabla:

 

Mes Títulos Alquilados por Mes Ingresos por alquiler
1 700 760000
2 1500 1700000
3 2100 2280000
4 2450 2660000
5 3000 3400000
6 3500 3800000
7 3500 3800000
8 3500 3800000
9 3500 3800000
10 3850 4180000
11 4200 4560000
12 4200 4560000
  Total ingresos por alquiler 39.300.000 Bs

 

Ingresos por servicio de Delivery.

El servicio de delivery no es el centro de nuestro negocio por lo que es considerado secundario este será cubierto por un tercero de nuestra confianza y sus ingresos derivaran de las entregas que realice.

 

Haberes.

De estos ingresos serán cancelados los haberes cotidianos de la empresa como.

Pago de salarios con sus respectivos ajustes semestrales de ser necesario.

Adquisición de de nuevos títulos aproximadamente un 30 % de las entradas por alquiler.

Mercadeo de la Empresa, la captación de nuevos clientes es uno de nuestros principales objetivos. 

Apertura de nuevas sucursales, las cuales siguiendo esta planificación estratégica deben ser capaces de auto financiarse después del tercer mes.