| Mire jut az idei kerületi büdzséből? A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege az idén 12 milliárd 987 millió 212 ezer Ft. A tervezett hitel összege 898 millió forint. Az idén is több milliárd forint szükséges az intézmények fenntartására. A városfejlesztési kiadások között pedig a csatornafejlesztésre kellett közel 900 millió forintot betervezni a 2002. évi büdzsébe. Az intézmények (nevelési, oktatási, közművelődési, szociális) működésére kell a legtöbb pénzt fordítani, az összes kiadás felét, 5 226 391 E forintot. Néhány példa: a GAMESZ 1,5 milliárd Ft-ot, a Karinthy gimnázium 229 M Ft-ot, a Vörösmarty iskola 171 391 E Ft-ot, az Etalonsport iskola 131 M Ft-ot, a Pitagorasz iskola 76 M Ft-ot, a Bókay-kert közel 97 M Ft-ot, a három művelődési ház (Rózsa, Kondor, PIK) 97 207 E Ft-ot kap az önkormányzati költségvetésből. Az intézmények felújítására 99 millió forintot különítettek el a képviselők. A tervek között találjuk például a Podhorszki iskola tornaterme világításának korszerűsítését, a Kossuth L. utcai tagóvodában vizesblokk felújítást, az I. és II. Gondozási Központ és a Póth Irén utcai gyermekorvosi rendelő csatorna bekötését, a Rózsa Művelődési Ház fűtéskorszerűsítését, a Szakorvosi Rendelőintézet lefolyó alapvezeték cseréjét, a Bókay-kert világításának kialakítását. A társadalom és szociálpolitikai juttatásokra (rendszeres szociális segély, kerületi segély, gyermekvédelmi támogatás, ápolási díj, nevelési díj, temetési segély) 454 M Ft szerepel a költségvetésben. A sportlétesítmények fenntartására 55 700 E Ft-ot, a közalapítványok (közbiztonsági, közoktatási, közművelődési, ifjúsági) támogatására 529 730 E Ft-ot, a Lakásért életjáradék támogatás program folytatására 15 M Ft-ot, a választások költségeinek fedezetére 10 M Ft-ot, a Városkép újság megjelentetésére a 15 M Ft-os kötelező hirdetési bevétel mellett 16 500 E Ft-ot, a kábeltelevízió és közszolgálati műsorok készítésére, üzemeltetésére 10 M Ft-ot szán az önkormányzat. A közművelődési megállapodások alapján a Színigaz Bt. (Lőrinci Színpad) 3 210 E Ft, a Panboro Mozgásművészeti Színház 5 350 E Ft, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kerületi fiókja 535 E Ft, a Színházszolga Alapítvány (Ruttkai Éva Színház - Fedák Sári Színpada) 6 420 E Ft kerületi forráshoz juthat. A Diótörés Alapítvány működéséhez (szociális ellátásra) 6 915 E Ft-tal járulnak hozzá. A szociális intézmények és bölcsődék fenntartása összesen 814 303 E Ft-jába kerül a kerületnek. A Családsegítő Szolgálat 43 605 E Ft, az Egyesített Gondozási Szolgálat 307 832 E Ft, az Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat 75 943 E Ft, a bölcsődék 386 923 E Ft-ból gazdálkodhatnak. A Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. februárban kezdi meg ebben a formában működését, az önkormányzat 24 M Ft-tal támogatja ezt a közhasznú tevékenységet. Az önkormányzat általános támogatást nyújt minden önkormányzati fenntartású oktatási-nevelési intézményben étkező gyermek számára. Ennek mértéke: óvodai étkeztetés esetén: 37 Ft, általános iskolai étkeztetés esetén: 50 Ft, gimnáziumi étkeztetés esetén: 33 Ft/fő/étkezési nap. A testület elkülönített tartalékot (általános, karbantartási, bizottsági, pályázati, stb.) hozott létre tavaly, ez a keret az idén sem változik. Az általános tartalék összege 100 M Ft, a céltartalékok 390 734 E Ft-ot tesznek ki. Utóbbiak közül a karbantartásra 35 M Ft, a felújításra 99 M Ft, a diáksport támogatására 11 605 E Ft, a társasház felújítási céltartalékra 10 M Ft, a közalkalmazotti kedvezményekre 28 M Ft, a pedagógus szakvizsga és továbbképzésre 18,5 M Ft, a pedagógus szakkönyvvásárlásra 17,5 M Ft, a tanulók tankönyvvásárlására 23 M Ft, az első osztályosok ingyenes tankönyveire 6 M Ft, valamint a Havanna lakótelep térfigyelő rendszerének kiépítésére 40 M Ft áll rendelkezésre. A városüzemeltetésre a Városüzemeltető Kht. 400 M Ft-ból gazdálkodik, a környezetvédelemre és parkfenntartásra összesen 148 648 E Ft-ot, ebből a a környezetvédelemre 19 300 E Ft-ot, a fasorok fenntartására 31 M Ft-ot, a parkfenntartásra 87 M Ft-ot, a parkfelújításra 7 M Ft-ot, továbbá az úthálózat javítására 171 402 E Ft-ot, a járdák javítására 22 M Ft-ot, a vízelvezetésre 22 M Ft-ot, a közlekedésbiztonság feladataira közel 6 M Ft-ot, az üzemképtelen autók elszállítására 1 200 E Ft-ot, évközi sürgős munkákra 14 M tervezett az önkormányzat. A helyi önkormányzat környezetvédelmi programjaira további 54 millió Ft áll rendelkezésére, például a kerületi takarítási feladatokra 10 M Ft, homokozók homokcseréjére 5 M Ft, veszélyeshulladék-gyűjtési akcióra 2 M Ft. 2002-ben városfejlesztésre 1 milliárd 845 millió 773 ezer forint jut. Ezek között az útépítés 220 M Ft-tal, a parképítések 73,5 M Ft-tal, a közműfejlesztés 932 392 E Ft-tal, magasépítés közel 291 M Ft-tal, a környezetvédelem 54 Ft-tal szerepel a költségvetésben. A részletekről: a közlekedésbiztonsági tervek között találjuk a Bethlen u. - Nagykőrösi út lámpás gyalogátkelő, a Nefelejcs úton 3 buszöböl, a Margó T. u. - Üllői út kereszteződésében jelzőlámpa, három 30 km-es zóna, az Ültetvény u. - Dózsa Gy. út buszvégállomásának kialakítása, forgalomtechnikai tervek kidolgozása. Csatornafejlesztés várható a Miklós telepen, a Batthyány utcában, a Bocskai utcában, a Címer u. környékén, a Lipák telepen, az Arany J. u. környékén, az Erzsébet-telepen, a Ködmön u. környékén, a Kiss E. utcában, a Tünde utcában. 2002-ben játszótér átépítésre lehet számítani a Lakatos u. - Nefelejcs utcánál, az Alacska lakótelepen, a Gloriett lakótelepen, a Csontvári utcában, a Hargita téren, a Darányi téren. Több beruházás terveit is sikerül talán ebben az évben előkészíteni, így az Attila utcai óvoda és orvosi rendelőjét, a Gyöngyvirág utcai villáét. Induló beruházásról is essék szó, így a Városrehabilitáció II. üteméről, az Alacska lakótelepi óvodáról, a Bókay-kert színpad kivitelezéséről, a Gyöngyvirág utcai villa felújításáról, az Ady utcai iskola tornaterem építéséről, a Brassó utcai iskola tornasátrának megvalósításáról. A vagyongazdálkodási feladatok 105 millió forinttal terhelik a kiadási oldalt, itt szerepel a szociális bérlakás-program bővítésére elkülönített 53 M Ft is. Az Egészségügyi Szolgálat a normatívák és működési költségeken túl 84 M Ft-ot kap, ebből műszerbeszerzésre 47 M Ft-ot, a kardiológia klíma berendezésére 1 M Ft-ot, védőoltások támogatására 8 M Ft-ot, informatikai fejlesztésre 1 M Ft-ot szán a testület. A forráshiányt várhatóan 898 millió forint hitel felvételével pótolja a XVIII. kerületi önkormányzat. Bevételek (M forint kerekítve) 1 Intézményi működési bevételek (helyiségek, eszközök bérbeadásának díja, kötbér, bírság, kamatbevételek) 1 008 2 Iparűzési adó 2 542 3 Átengedett személyi jövedelemadó bevételek 1 058 4 Saját működési bevételek (építményadó, telekadó, kommunális adó, lakbér bevétel, gépjárműadó, piac, lakossági közműfejlesztés) 1 226 5 Felhalmozási jellegű bevételek (ingatlanok, gépek, önkormányzati lakások értékesítése, Vagyonkezelő Rt.) 1 968 6 Költségvetési támogatás (normatív állami hozzájárulások, céltámogatás, felhalmozási célú decentralizált támogatás) 2 680 7 Támogatások, kiegészítések (OEP, pénzeszköz átvétel) 1 377 8 Hitelfelvétel (rövid lejáratú hitelfelvétel és helyi támogatás visszatérülése) 928 9 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, eredménytartalék) 200 Bevétel mindösszesen: 12 milliárd 987 millió 212 ezer forint Kiadások (M forint kerekítve) 1 Személyi juttatások összesen (hivatal, intézményi) 4 244 2 Munkaadókat terhelő járulékok (munkaadói járulék, hivatal, intézményi) 1 539 3 Dologi kiadások (hivatal, intézményi) 3 060 4 Egyéb folyó kiadások (intézmények, szervezetek támogatása) 128 5 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak juttatása (alapítványi, közművelődési megállapodással járó támogatás Városüzemeltető Kht., Közmunka Egyesület, segélyezés) 537 6 Támogatás és egyéb juttatás, felújítás (fejlesztés) 459 7 Felhalmozási kiadások 1952 8 Pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 524 9 Finanszírozás kiadásai 536 Kiadás mindösszesen: 12 milliárd 987 millió 212 ezer forint Forrás: www.bp18.hu |