..................Roberto
J. Sánchez ....................®| . |
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J. Sánchez ....................® |
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CONTENIDO
0. INTRODUCCIÓN
1. ALCANCE
2. PROPOSITO
3. REFERENCIAS
5. DETALLES DEL PROCEDIMIENTO Generalidades
6. DETALLES DEL PROCEDIMIENTO Formato, estructura y contenido.
7. DETALLES DEL PROCEDIMIENTO Preparación y revisión
8. DETALLES DEL PROCEDIMIENTO Aprobación, emisión, distribución y control
9. DETALLES DEL PROCEDIMIENTO Instrucciones de Trabajo
10. DOCUMENTOS
Los Procedimientos escritos son un modo de asignar responsabilidades, delegar autoridad, y asegurar que se cumplan los requisitos del Sistema de Calidad. Dan a la Dirección los medios para asegurar que "lo que están haciendo" es igual a "lo que debe hacerse".
Por lo tanto, tienen que ser breves, simples, concisos, y usar sólo palabras comunes; no deben contener más palabras que las necesarias para lograr los resultados buscados.
1. Alcance
Este procedimiento se aplica a la preparación y aprobación de los procedimientos del Sistema de Calidad.
2. Propósito
Este Procedimiento describe la estructura jerárquica del Sistema de Calidad documentado, da el criterio para numerar sus Procedimientos, e indica cómo hacer referencia a otros documentos de xxxx S.A. que puedan tener importancia para la calidad del servicio o de los productos a entregar.
3. Referencias
3.1. Procedimiento Nº 4: CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA Y ESPECIFICACIONES.
Los Gerentes de los distintos sectores son responsables de asegurar que la documentación de calidad de su área de responsabilidad cumpla con los requisitos de este Procedimiento.
5. Detalles de Procedimiento: A) Generalidades
5.1. Los Procedimientos deben describir: a) Qué hacer; b) Cuándo hacerlo; c) Quién debe hacerlo; d) Cómo hacerlo; e) Cómo verificar que ha sido hecho; f) Qué registros deben mantenerse.
5.2. La estructura jerárquica del Sistema de Calidad se muestra en el Apéndice A de este Procedimiento. Los títulos y el sistema de numeración de los distintos Procedimientos aparecen en el INDICE DEL SISTEMA del Manual de Calidad.
5.3. Los números de nuevos Procedimientos serán asignados sólo por el Representante de la Dirección, según el sistema dado en el INDICE DEL SISTEMA del Manual de la Calidad. Sus párrafos se numeran con el sistema decimal, y los sub-párrafos en forma seriada.
6. Detalles del Procedimiento: B) Formato, estructura y contenido.
6.1. Los Procedimientos, siempre que sea posible, se imprimirán en papel común, tamaño A4, para impresoras de papel cortado. El estilo y diseño de la carátula serán similares a los usados en este Procedimiento.
6.2. Pueden incluir una Introducción que establezca las bases del Procedimiento, cuando esto sea conveniente para el usuario.
6.3. El listado titulado "Contenido" constituye la primera página del Procedimiento, junto con el título del mismo. En las páginas siguientes, los temas del "Contenido" se tratan con el siguiente criterio (sin excluir la inclusión ocasional de otros títulos):
Alcance: Extensión de aplicación: un sector, toda la Empresa, etc.
Referencias: Procedimientos relacionados que deben respetarse (incluso documentos ajenos al Sistema de Calidad).
Detalles del Procedimiento: Indicar, etapa por etapa, cómo debe hacerse el trabajo; cómo y dónde se registra que ha sido hecho; documentos que deban emitirse; etc.
Documentos: Indicar formularios generados, utilizados o relacionados.
7. Detalles del Procedimiento: C) Preparación y revisión
7.1. El desarrollo de Procedimientos nuevos es responsabilidad de los Gerentes de sectores, con el apoyo del Representante de la Dirección.
7.2. La modificación de Procedimientos existentes es iniciada por el Representante de la Dirección (por sí mismo o con los Gerentes de sectores). El proceso sigue los lineamientos de revisión de Procedimientos nuevos que se describe a continuación.
7.3. Los Procedimientos nuevos (o en modificación) son revisados por una o más personas que no sean sus autores originales. Los revisores son usuarios del Procedimiento, especialistas en su tema, u otros cuyo trabajo sea afectado por el mismo. Los designa el Representante de la Dirección según las necesidades de cada caso.
7.4. El revisor (o quien coordina la revisión) debe firmar el Procedimiento. Su inicial, incluida en el Registro de Firmas que mantiene el Representante de la Dirección, es la evidencia objetiva de su participación en la revisión.
7.5. Después de revisado, el Procedimiento es devuelto al originador para su acuerdo, y luego al Representante de la Dirección para su emisión. Se incorpora la fecha de revisión final (mes y año) como fecha de emisión, y en las modificaciones se resaltan los cambios en el margen de la versión nueva, según el Procedimiento Nº 4.
8. Detalles del Procedimiento: D) Aprobación, emisión, distribución y control.
8.1. Los Procedimientos de Calidad son emitidos con el acuerdo del Director, y sus borradores deben ser derivados al Representante de la Dirección para su discusión. El Director los aprueba, y los emite el Representante de la Dirección; sus firmas (en la primera página) validan toda página de igual número de emisión que ella, según se indica en la carátula de este Procedimiento.
8.2. Una vez aprobados los Procedimientos y el Manual son emitidos, distribuidos y controlados por el Representante de la Dirección según el Procedimiento Nº 4.
9. Detalles del Procedimiento: E) Instrucciones de Trabajo.
Si hiciesen falta Instrucciones de Trabajo, para complementar los Procedimientos, serán preparadas, controladas y distribuidas según lo establezca cada sector. Las aprobará con su firma el correspondiente Gerente (que mantendrá una lista de las Instrucciones vigentes dentro de su área de responsabilidad), y en su formato serán -en lo posible- similares a los Procedimientos del Sistema de Calidad.
10. Documentos
10.1. Registro de Firmas autorizadas.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
SISTEMA DE
DOCUMENTACION DE CALIDAD
PRIMER NIVEL: MANUAL (POLITICA)
DE
MANUAL CALIDAD
SEGUNDO NIVEL: PROCEDIMIENTOS (OPERACIONES)
OPERATIVOS
PROCEDIMIENTOS
(Nº 0 AL 99)
TERCER NIVEL INSTRUCCIONES DE TRABAJO (TRABAJO)
NIVEL ESPECIFICACIONES
MANUALES
REGISTROS
FORMULARIOS
