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    MODULO: CONTAS A RECEBER
    MANUAL DO SISTEMA

    ASSUNTO: CRPNFATU - VS. 3.700
             MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA FATURAMENTO DE VENDAS
             ==================================================

    OBJETIVO:
       Relacionar a sequencia necessaria para faturamento de vendas
       na empresa.

    PROGRAMAS:
       SIRCP098 - Relatorio de notas a faturar
       SIRCP012 - Manutencao notas a faturar
       SIRCP075 - Faturamento
       SIRCP059 - Relatorios notas faturadas (nf/fatura/duplicata)
       SIRCP054 - Faturas
       SIRCP121 - Duplicatas
       SIRCP034 - Etiquetas

    PRE-REQUISITOS:
       Esteja cadastro no parametro do procedimento para Emissao de
       Notas Fiscais, a Opcao  1-Gera Fatura/duplicatas  posterior,
       que � procedimento via rotina Batch.

    PROCEDIMENTOS:
       1)Executar programa SIRCP098 para conferir  as notas fiscais
         pendentes a faturar.
         Lembre-se que existem as condicoes de pagamento tipo "CM",
         "EA" e "CP" que tem faturamento em determinados dias.

       2)Caso alguma informacao esteja incorreta na nota  fiscal  e
         que nao envolva valor ou o cliente, podera'  ser  alterado
         pelo programa SIRCP012. Normalmente utiliza para alteracao
         da condicao de pagamento desde que a condicao de pagamento
         nao tenha valor de ENTRADA, pois no ato da emissao da Nota
         o sistema gera para CAIXA/BANCOS o valor da  entrada  para
         recebimento no caixa e este programa nao faz manutencao no
         respectivo valor.

       3)Uma vez conferido as informacoes das notas a faturar, deve
         executar programa SIRCP075 para efetuar geracao de faturas
         e duplicatas do periodo que deseja faturar.
         Observacao:
            Como normalmente esse procedimento e' efetuado  durante
            o expediente, conselha-se que a data  indicada  para  a
            obter as notas a faturar seja no maximo o dia anterior.
           
         Nota:
           O programa efetua aglutinacao (junta) de  notas  fiscais
           numa unica fatura, obdecendo criterios, conforme HELP do
           programa (Tecla F1).
           Poder� ser desfeito o faturamento, basta indicar a opcao
           conforme indicado no HELP do programa (Tecla F1).

         Executado este programa as faturas e duplicatas  tornam-se
         disponiveis no Contas a Receber para proximo procedimento.

       4)Para conferir as faturas e duplicatas geradas,  execute  o
         programa SIRCP059.

       5)Para emitir as faturas geradas, execute programa SIRCP054,
         observando se a empresa tem FORMULARIO especifico ou nao.
         NOTA:
           Se a empresa tem formulario especifico,  devera'  enviar
           'a Consystem/Fauna, exemplos impressos e formulario para
           definicao da versao propria do programa.

       6)Para  emitir  as  Duplicatas,  execute  programa SIRCP121,
         observando se a empresa tem FORMULARIO especifico ou nao.
         NOTA:
           Se a empresa tem formulario especifico,  devera'  enviar
           'a Consystem/Fauna, exemplos impressos e formulario para
           definicao da versao propria do programa.

       7) Se desejar imprimir etiquetas para envio de  faturas  aos
          clientes, execute programa SIRCP034.