DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

INICIO

1. Recepción factura del proveedor para el pago.

2. revisión de si el gasto es justo y necesario.

Decisión. En caso de aceptarse, se elabora cheque y se agrupa junto con la factura y copias de egreso.

de lo contrario, se devuelve el documento al área que generó el gasto.

FIN