| Retornar | |||||||
| WORKFORCE DEVELPMENT PROGRAM | |||||||
| GASTOS | |||||||
| Incremento Anual | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | ||
| Gastos de Arranque | |||||||
| Gastos Asociados con la Inauguración | 8.000.000 | ||||||
| Gastos de Funcionamiento | |||||||
| Gastos Administrativos Bintel | 20% | 10.800.000 | 12.960.000 | 15.552.000 | 18.662.400 | 22.394.880 | |
| Mantenimiento Local | 25% | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.875.000 | 2.343.750 | 2.929.688 | |
| Leasing Equipos de Computación | 20% | 18.432.000 | 22.118.400 | 26.542.080 | 31.850.496 | 38.220.595 | |
| Electricidad | 5% | 3.600.000 | 3.780.000 | 3.969.000 | 4.167.450 | 4.375.823 | |
| Telefono | 5% | 2.400.000 | 2.520.000 | 2.646.000 | 2.778.300 | 2.917.215 | |
| Internet | 10% | 2.400.000 | 2.640.000 | 2.904.000 | 3.194.400 | 3.513.840 | |
| Condominio | 10% | 2.400.000 | 2.640.000 | 2.904.000 | 3.194.400 | 3.513.840 | |
| Papeleria y Utiles de Oficina | 20% | 1.200.000 | 1.440.000 | 1.728.000 | 2.073.600 | 2.488.320 | |
| Mantenimiento ( Limpieza ) | 20% | 1.440.000 | 1.728.000 | 2.073.600 | 2.488.320 | 2.985.984 | |
| Mantenimiento ( Artículos Limpieza ) | 10% | 1.800.000 | 1.980.000 | 2.178.000 | 2.395.800 | 2.635.380 | |
| Publicidad | 10% | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.260.000 | 7.986.000 | 8.784.600 | |
| Total Gastos de Funcionamiento | 51.672.000 | 59.906.400 | 69.631.680 | 81.134.916 | 94.760.164 | ||
| TOTAL GASTOS | 59.672.000 | 59.906.400 | 69.631.680 | 81.134.916 | 94.760.164 | ||
| Parámetros | |||||||
| Inflación Esperada | 20% | ||||||
| Elaborado por: Juan Carlos Suarez - Mar 2004 | |||||||