UNIVERSIDAD YACAMBU

MAESTRIA EN GERENCIA DE LAS FINANZAS Y DE LOS NEGOCIOS.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ORGANIZACIONES.

(BSC)

 

Integrantes:

 

·        Juan Carlos Urquiola.

·        Kamal Abi farag.

·        Manuelangel Aldana.

·        Nicola Mai.

 

 

Actividad 3 Trabajo 3

 

 

 

PLAN DE ACCION CUADRO DE MANDO INTEGRAL HANOVER DE VENEZUELA C.A 

 

 

 

 

 

 


PERSPECTIVAS

OBJETIVOS

INDICADOR

META

INDICADOR ACTUAL

INDICADOR ESPERADO

PLAN DE ACCION

RESPONSABLE

FINANCIERAS

Incrementar ganancias anuales.

Ganancia Bruta (Gross Profit)

Cumplir con el 74% de Gross Profit exigido

69 % Gros Profit

Mayor o igual al 74%

·         Analizar las fallas No normales y de alto costo, y buscar acciones que prevengan que se repita.

 

·         Disminuir gastos de Importaciones urgentes, realizando un análisis estratégicos de inventario y consumo, orientados a los supervisores para ser permisivos en los pedidos.

 

·         Estudiar otras marcas de Aceites y Refrigerantes que cumplan con especificaciones y mas economicos.

Gerencia de Finanzas y de Operaciones.

CLIENTES

Renovación y adquisición de contratos de servicios.

·         Nro. De Contratos renovados.

 

·                     Cantidad de HP (Horse Power)  y equipos de procesos nuevos contratados.

 

·         Bonificaciones por sobre producción.

·         Renovar por 2 años mas los contrtatos con nuestro maximo cliente (60 % contratos).

 

·                     Aumentar a 5000 HP con nuevos contratos por el resto del año.

·         Cero contratos renovados.

 

·         8 nuevos contratos en proceso de completación.

 

·         Bajo numero de Penalizaciones.

 

 

·         100% de contratos renovados.

 

·         Porcentaje de culminación de proyectos en procesos.

·         Optimizar uso de los activos.

 

·         Cumplir en un 100% las estrategias de ventas y comercialización.

 

·         Supervisión eficaz de la planificación de los proyectos.

·         Gerencia de Operaciones.

 

·         Gerencia de Comercialización.

 

·                     Gerencia de compras e inventario

PROCESOS INTERNOS

1.      Aumentar eficiencia  de las Operaciones.

 

2.      Optimizar Utilización de activos.

 

3.      Optimizar desempeño del SHA

1.      Cumplir con volumen de Gas garantizado.

 

2.      Disminución de fallas operacionales y de paros no programados (Disponibilidad, Nro. De paros, eficiencia volumétricas).

 

2.      Disminuir Cantidad y costos de repuestos en inventarios.

 

3.      Evitar accidentes que ocasionen daños físicos y humanos.

1.      Cumplir con volumen de gas de acuerdo a lo establecido en los contratos.

 

2.      97% de disponibilidad mecánica de los equipos.

 

2.      Disminuir un 10% el monto total del inventario

 

3.      Disminución de accidentes en comparación al año anterior.

1.      97 a 98% de disponibilidad mecánica.

 

2.      Volumen de Gas y Disponibilidad están directamente relacionadas.

 

2.      $/HP mayor al esperado (10%)

 

3.      12 Accidentes por mes (promedios daños físicos y humanos), 25% menor al año pasado.

1.      Mantener los valores de disponibilidad.

 

2.      .

 

3.      Mantener en el nivel mas bajo los accidentes operacionales.

 

 

1.      Supervisión eficaz de las operaciones.

 

2.      Rotación eficaz del personal de acuerdo al área de conocimiento.

 

2.      Manejo eficaz de los repuestos en inventario (descargas y compra de nuevos repuestos).

 

3.      Mantener y controlar eficientemente las charlas y consientización sobre la seguridad, higiene y ambiente.

·         Gerencia de Operaciones.

 

·         Gerencia de RRHH.

APREDIZAJE Y CRECIMIENTO

·         Propiciar clima de confianza y motivación al personal.

 

·         Fortalecer la cultura corporativa.

 

·         Fomentar aprendizaje individual y el Plan de Carrera.

·         Clima Laboral.

 

·         Eficiencia en las operaciones.

 

·         Interés del personal en surgir profesionalmente.

 

·         Nivel de conocimiento por parte del personal de los procedimientos corporativos.

·         Ser por excelencia, la mejor compañía de suministro de servicio en el área del Gas Natural en Venezuela.

·         Clima Laboral (8 de 10)

 

·         Eficiencia en el Trabajo en Equipo (8 de 10).

 

·         Interes del personal en surgir en otras áreas de la compañía (4 de 10).

·         Mantener el clima laboral.

 

·         Mantener la eficiencia del trabajo en equipo

 

·         Máxima competencia laboral.

 

·         Interés del personal en surgir en otras áreas de la compañía (8 de 10

·         Estandarizar los salarios de acuerdo a los diferentes cargos existentes en la empresa.

 

·         Optimizar el Plan de Capacitación del Personal.

 

·         Encuestas al personal

 

·         Contratación de personal altamente capacitado.

·         Todas las Gerencias existentes en la compañía.