Actividad 3: Elaborar el Plan de Acción correspondiente a una de las rutas de relaciones causa - efecto de los objetivos planteados en el Cuadro de Mando Integral.
Relación de Objetivos seleccionados para el análisis:
| Relación Causa-Efecto de los Objetivos |
| p. cliente |
| p. financiera |
| p. procesos internos |
| p. Aprend. & Crec. |
| Perspectiva | Objetivos | Metas | Indicadores Actuales | Indicadores Esperados | Plan de Acción | Responsable | Actividades Asociadas | Responsable | |||||
| Financiera |
Inversión mas eficiente de los Recursos Asignados
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Ejecutar 10 proyectos e Inversión en Mejoras a la Infraestructura Vial, en 1 año y con una inversión de 1 Millardo de Bolívares. | Cantidad de Recursos Invertidos en 1 año = 50% | Cantidad de Recursos Invertidos en 1 año = entre 80% y 100% | Las acciones para este objetivo se ven reflejada en las acciones de la perspectiva de procesos internos | ||||||||
| Aprendizaje y Crecimiento | Aumentar el número de visitas a los Municipios | Realizar visitas técnicas a los Municipios seleccionados para la ejecución de proyectos, 3 como mínimo: Antes Durante y Finalizado el proyecto, durante el período de 1 año. | Nº de Visitas Técnicas Realizadas = 10 |
Nº de Visitas Técnicas Realizadas = 30
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Preparación de plan estratégico de visitas a los municipios | Analistas | Preparación del Cronograma de Visita | Analistas | |||||
| Aprobación del cronograma | Gerente de Inversiones Locales | ||||||||||||
| Asignación de Recursos (Viáticos) | Gerente de Inversiones Locales | ||||||||||||
| Procesos Internos | Estrechar Comunicación con autoridades locales | Establecer comunicación con la contraparte en el municipio, por medio telefónico o electrónico, una vez por semana. | Número de contactos efectivamente logrados con los municipios por semana= < 1 | Número de contactos efectivamente logrados con los municipios por semana= 1 | Elaborar proyecto estratégico de acercamiento a las autoridades Municipales | Jefe de División de Estudios y Proyectos | Permitir conexión telefónica externa de los analistas | Jefe DEP | |||||
| Identificar contraparte del Municipio y establecer contacto preliminar para establecer reglas de comunicación | Analista responsable por municipio | ||||||||||||
| Registro de llamada e informe de resultados | Analista responsable por municipio | ||||||||||||
| Contratación mas eficiente de proyectos | Contratar 10 proyectos de inversión en Infraestructura vial de los municipios seleccionados tal que reporte el mayor beneficio a los usuarios del transporte público con respecto a la inversión realizada. El horizonte de tiempo de la inversión es de 1 año. | Relación Beneficio/Costo del proyecto seleccionado = 0 | Relación Beneficio del proyecto Seleccionado= > 1 | Preparación de listado de proyectos factibles de ser contratados, organizados en función de sus relaciones beneficio costo | Analistas | Seleccionar del banco de Estudios Integrales realizados por Fontur en los municipios seleccionados, listado de proyectos con mayor relación Beneficio/Costo en los |
Analista
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| Confeccionar listado de proyectos | Analistas | ||||||||||||
| Presentar el Listado de proyectos al Gerente | Jefe DEP | ||||||||||||
| Cliente | Realizar proyectos Técnicamente Viables y Económicamente Factibles | Contratación de 10 proyectos de inversión en Infraestructura vial ajustados a las necesidades de la población, en un horizonte temporal de 1 año | Nº de Proyectos ajustados a la disponibilidad Presupuestaria = 3 | Nº de Proyectos contratados a la disponibilidad Presupuestaria = >8 | Preparación del plan de contratación de proyectos ajustados a la disponibilidad de recursos de FONTUR para su ejecución. | Jefe de la División de Estudios y Proyectos | Presentación de Listado de proyectos al Presidente | Gerente de Inversiones Locales | |||||
| Elaboración de lista de empresas consultoras, candidatas para la ejecución de proyectos | Analistas | ||||||||||||
| Presentación de la lista de Empresas Consultoras al Gerente de Inversiones Locales | Jefe DEP | ||||||||||||
| Presentación del Listado para aprobación del Presidente de Fontur | Gerente de Inversiones Locales | ||||||||||||
| Autorización para presentación a la Junta | Presidente de Fontur | ||||||||||||
| Elaboración de Puntos de Cuenta a Junta Directiva | Analista Responsable del proyecto | ||||||||||||
| Presentación de Punto de Cuenta a la Junta Directiva | Jefe DEP | ||||||||||||
| Proceso administrativo para contratación ante Consultaría Jurídica | Analista |