Proyecto de presupuesto para el período
2003, presentado por el Comité Ejecutivo Nacional a través
de la Secretaría de Finanzas
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Variables económicas
consideradas:
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| * Tipo de cambio Interbancario (30/01/2003) |
$10.91M.N.por
un dólar americano
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| *Inflación acumulada en el año 2002, reportada por el Banco de México publicado en el Boletin de Prensa de fecha 10 de enero del 2003-01-21 |
5.70%
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| *Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 dias enero del 2003 |
9.14%
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| *Tasa pactada Bancos |
(TIIE+5PUNTOS)
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| En sesión del Consejo General de IFE celebrada el 28 de enero de 2003, se acordaron los montos asignados para los Partidos Políticos, durante el ejercicio 2003, para sus gastos de campaña y operación ordinaria. | ||
| En materia de egresos, se observará la aplicación del "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS, INSTRUCTIVOS, CATALOGOS DE CUENTAS Y GUIA CONTABILIZADORA APLICABLES A LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACION DE SUS INFORMES", del Instituto Federal Electoral autorizado en sesión del Consejo General y publicada el 3 de enero del 2003 en el Diario Oficial de la Federación y demás ordenamientos aplicables a la materia. | ||
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INGRESOS
CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA NACIONAL (MILES DE PESOS) |
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| FINANCIAMIENTO PUBLICO |
291,632
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| FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES |
282,852
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| FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA PRODUCCION DE PROGRAMAS DE RADIO Y T. V. |
180
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| FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS |
8,600
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| FINANCIAMIENTO PRIVADO |
165,493
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| FINANCIAMIENTO POR LA MILITANCIA |
5,600
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| CUOTAS ORDINARIAS DE DIPUTADOS FEDERALES |
3,630
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| CUOTAS ORDINARIAS DE SENADORES |
1,970
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| AUTOFINANCIAMIENTO |
2,000
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| FINANCIAMIENTO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
790
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| FINANCIAMIENTO BANCARIO |
95,000
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| OTROS FINANCIAMIENTOS |
62,103
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| FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA FEDERAL |
282,852
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| TOTAL DE INGRESOS |
739,977
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EGRESOS
CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA NACIONAL (MILES DE PESOS) |
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| PLAN GLOBAL DE OPERACIÓN |
403,105
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| 1. PROGRAMA NACIONAL ELECTORAL 2003 |
385,572
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| ELECCION INTERNA |
18,780
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| CAMPAÑA FEDERAL 2003 |
254,700
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| BRIGADAS DEL SOL |
38,730
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| COMUNICACIÓN |
123,910
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| OPERACIÓN |
92,060
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| CAMPAÑAS LOCALES |
112,092
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| CAMPAÑAS LOCALES |
56,922
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| BRIGADAS DEL SOL CAMPAÑAS LOCALES |
55,170
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| 2. PROGRAMA NACIONAL DE ELABORACIÓN PROGRAMATICA Y FORMACIÓN POLÍTICA |
2,348
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| 3. PROGRAMA NACIONAL DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |
2,838
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| 4. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO Y VINCULACIÓN
A GOBIERNOS Y REPRESENTANTES POPULARES PERREDISTAS |
2,348
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| 5. PROGRAMA NACIONAL DE VINCULACIÓN , ALIANZAS Y ENLACE CON GRUPOS Y SECTORES SOCIALES |
10,000
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| GASTO DE OPERACIÓN |
94.061
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| FUNCIONARIOS POLÍTICOS CEN |
10,970
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| FUNCIONARIOS POLIITICOS ESTRUCTURA |
39,570
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| APOYOS HONORIFICOS |
1,325
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|
| JUVENTUD DEMOCRATICA |
449
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|
| PERSONAL DE BASE CEN |
12,985
|
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| IMPUESTOS |
16,179
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| SERVICIOS GENERALES Y OPERACIÓN |
12,583
|
|
| PLENOS DEL CONSEJO NACIONAL |
3,600
|
|
| ORGANISMOS DESCONCENTRADOS |
26,927
|
|
| INSTANCIAS AUTONOMAS |
14,546
|
|
| CONSEJO NACIONAL |
4,280
|
|
| COMISIÓN NACIONAL DE GARANTIAS Y VIGILANCIA |
3,276
|
|
| COMITÉ NACIONAL DEL SERVICIO ELECTORAL |
4,031
|
|
| ÓRGANO CENTRAL DE FISCALIZACIÓN |
2,959
|
|
| CENTROS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN POLÍTICA |
8,633
|
|
| INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN POLÍTICA |
2,260
|
|
| INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA |
2,793
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|
| FUNDACIÓN PARA LA DEMOCRACIA |
2,781
|
|
| FUNDACIÓN HEBERTO CASTILLO |
798
|
|
| APOYO A ORGANISMOS AFINES Y MOVIMIENTOS SOCIALES |
3,748
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| DISTRIBUCIÓN DEL CEN A COMITÉS EJECUTIVOS ESTATALES Y MUNICIPIOS |
48,967
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| SERVICIOS DE DEUDA |
9,058
|
|
| PASIVOS |
154,260
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| BANCOS AÑOS ANTERIORES |
89,980
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| INVERSIÓN ANTICIPADA CON BASE EN PRESUPUESTO APROBADO |
48,430
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| POR EL V CONSEJO NACIONAL EN JULIO DEL 2002 | ||
| EXIGIBLES, LABORALES Y MERCANTILES A LA FECHA |
8,220
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| DEDUCCIONES IFE (EJERCICIO 2OOO) |
7,630
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| TOTAL DE EGRESOS |
739,977
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PRESUPUESTO
DE EGRESOS 2003 FEDERAL
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CUENTAS DE
REFERENCIA PRESUPUESTAL
CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA NACIONAL (MILES DE PESOS) |
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| INMUEBLE PRD CHAPULTEPEC |
87,000
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| COSTO EDIFICIO |
41,500
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| HONORARIOS LEGALES, ESCRITURACIÓN IMPUESTOS , INGENIERIA CIVIL |
11,900
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| GASTOS DE READECUACIÓN E INSTALACIÓN |
33,600
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| INGRESOS POR CREDIITO HIPOTECARIO |
87,000
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| PROVISIONES DE PAGO PARA CUBRIR CREDITO HIPOTECARIO E INTERESES |
110,382
|
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| INMUEBLES PRD |
25,000
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|
| INGRESOS POR AUTOFINANCIAMIENTO (A 5 AÑOS) |
15,000
|
|
| AHORRO DE GASTO DE OPERACIÓN (5 AÑOS) |
67,000
|
|
| OTROS INGRESOS |
3,382
|
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TRANSFERENCIAS
A ESTADOS INTEGRACIÓN DEL
40% DESTINADO A CEE
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El articulo 26 numeral
9 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática establece
"
Los recursos por concepto de financiamiento público ordinario serán distribuidos de la siguiente manera: a) al menos un 40% del financiamiento federal se destinará a los Comites Ejecutivos Estatales" |
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En consecuencia,
en el proyecto de presupuesto 2003, el recurso destinado a estados
se integra por los siguientes rubros:
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CIFRAS EXPRESADAS
EN MONEDA NACIONAL
(MILES DE PESOS) |
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| Ingresos reales por Actividades Ordinarias |
$282,852
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| 40% distribuible a los Comités Ejecutivos Estatales |
$113,141
|
40.00%
|
| Distribución del Comité Ejecutivo Nacional a los Comités Ejecutivos Estatales |
$48,967
|
17.31%
|
| Distribución a Campañas Locales |
$56,922
|
20.12%
|
| Distribución Brigadas del Sol Campañas Locales |
$55,170
|
19.50%
|
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INTEGRACIÓN
DEL 15% DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN POLITICA
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|
El articulo 24 numeral
3 del Estatuto del Partido de la Revolución Democtrática establece
"El Partido en cada nivel, destinará, por lo menos, el 15
% de su gasto al financiamiento de la educación y formación política
|
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|
En consecuencia,
en el proyecto de presupuesto 2003, el recurso destinado a este
rubro, se inhtegra de la siguiente forma:
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|
(miles de pesos)
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| Ingresos Reales por Actividades Ordinarias |
$282,852
|
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| 15% destinado a educación y capacitación política |
$42,427
|
|
| Instituto de Estudios de la Revlución Democrática |
$2,793
|
0.99%
|
| Instituto de Formación Política |
$2,260
|
0.80%
|
| Fundación para la Democrácia |
$2,781
|
0.99%
|
| Fundación Heberto Castillo |
$798
|
0.28%
|
| 15% de distribuciones estalates destinadas a este rubro |
$7,345
|
2.60%
|
| Capacitación Electoral |
$26,500
|
9.36%
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| Total |
$42,477
|
15.02%
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CRITERIOS DE
DISTRIBUCIÓN DEL CEN A ESTADOS
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|
CONCEPTO
|
2002
|
2003
|
ECONOMIA
|
2003 REAL
|
| CEE AGUASCALIENTES | 1,020 | 1,001 | 19 | 1,020 |
| CEE BAJA CALIFORNIA | 1,200 | 1,177 | 23 | 1,200 |
| CEE BAJA CALIFORNIA SUR | 1,542 | 1,513 | 29 | 1,542 |
| CEE CAMPECHE | 1,191 | 1,169 | 23 | 1,191 |
| CEE COAHUILA | 1,749 | 1,715 | 33 | 1,749 |
| CEE COLIMA | 866 | 849 | 17 | 1,423 |
| CEE CHIAPAS | 1,423 | 1,396 | 27 | 1,423 |
| CEE CHIHUAHUA | 1,577 | 1,547 | 30 | 1,577 |
| CEE DISTRITO FEDERAL | ||||
| CEE DURANGO | 840 | 824 | 16 | 840 |
| CEE GUANAJUATO | 1,903 | 1,867 | 36 | 1,903 |
| CEE GUERRERO | 3,189 | 3,128 | 61 | 3,189 |
| CEE HIDALGO | 1,440 | 1,412 | 28 | 1,440 |
| CEE JALISCO | 2,229 | 2,186 | 43 | 2,229 |
| CEE ESTADO DE MEXICO | ||||
| CEE MICHOACAN | 4,886 | 4,792 | 93 | 4,886 |
| CEE MORELOS | 1,020 | 1,001 | 19 | 1,020 |
| CEE NAYARIT | 1,594 | 1,564 | 30 | 1,594 |
| CEE NUEVO LEON | 1,869 | 1,833 | 36 | 1,869 |
| CEE OAXACA | 1,920 | 1,883 | 37 | 1,920 |
| CEE PUEBLA | 1,800 | 1,766 | 34 | 1,800 |
| CEE QUERETARO | 1,560 | 1,530 | 30 | 1,560 |
| CEE QUINTANA ROO | 1,286 | 1,261 | 25 | 1,286 |
| CEE SAN LUIS POTOSI | 1,371 | 1,345 | 26 | 1,371 |
| CEE SINALOA | 840 | 824 | 16 | 840 |
| CEE SONORA | 1,869 | 1,833 | 36 | 1,869 |
| CEE TABASCO | 2,194 | 2,152 | 42 | 2,164 |
| CEE TAMAULIPAS | 1,749 | 1,715 | 33 | 1,749 |
| CEE TLAXCALA | 1,114 | 1,093 | 21 | 1,114 |
| CEE VERACRUZ | 1,800 | 1,766 | 34 | 1,800 |
| CEE YUCATAN | 1,560 | 1,530 | 30 | 1,560 |
| CEE ZACATECAS | 1,303 | 1,278 | 25 | 1,303 |
|
COMITÉS
EJECUTIVOS ESTATALES
|
49,902
|
48,949
|
953
|
49,902
|
