Descargar Archivo           Regresar

 

TABLA DE CONTENIDO

 

  1. OBJETIVO

  2. ALCANCE

  3. REFERENCIAS

  4. DOCUMENTACION DE PROCESOS

    1. GENERALIDADES

    2. REDACCION DE PROCEDIMIENTOS

    3. RECOMENDACIONES

    4. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

      1. Presentación

      2. Objetivo

      3. Alcance

      4. Referencia

      5. Procedimiento

      6. Responsabilidades

      7. Formatos

      8. Flujogramas

      9. Presentación del documento

    5. FORMATO PARA PROCEDIMIENTOS

      1. División geométrica y esquema del encabezado

      2. Contenido del encabezado

    6. CUADRO DE REVISIONES

      1. División geométrica y esquema del cuadro de revisiones

      2. Contenido del cuadro de revisiones

    7. CODIFICACION

      1. Primera sección

      2. Segunda sección

      3. Tercera sección

    8. NORMALIZACION DE FORMATOS

      1. Elaboración del formato

      2. Presentación del formato

      3. Cambios y control de los formatos

    9. NORMALIZACION DE FLUJOGRAMAS

      1. Presentación de flujogramas

      2. Convenciones utilizadas en los diagramas de flujo

  5. RESPONSABILIDADES

6. FORMATOS

7. FLUJOGRAMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos e instrucciones que deben tenerse en cuenta para la elaboración de un procedimiento del Sistema de Calidad del Laboratorio de Pruebas no Destructivas de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales.

 

2. ALCANCE

Aplicable a todos los procedimientos elaborados en el Laboratorio de Pruebas no Destructivas de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales y para documentar el sistema de calidad; este procedimiento evidencia la importancia y el fin de la normalización de los procedimientos en el laboratorio.

 

3. REFERENCIAS

 

4. DOCUMENTACION DE PROCESOS

4.1 GENERALIDADES

Los procedimientos son documentos que exponen la filosofía corporativa de la empresa, su política de puesta en práctica, los objetivos generales a alcanzar y la estructura organizativa para posibilitarlo; además son una herramienta de apoyo para el Manual de la Calidad. Estos se encargan de una descripción de actividades específicas que conllevan una explicación detallada y clara del modo de utilizarlos para alcanzar los objetivos de calidad.

Si en un procedimiento hay que hacer referencia a un manual específico de un equipo, a otro procedimiento o norma, se indicará el nombre del manual, procedimiento o norma.

El borrador del procedimiento es elaborado por personal autorizado por el Asesor de Calidad quién está encargado de la revisión del mismo.

El Asesor de Calidad asigna el código del procedimiento, elabora el documento de acuerdo al formato estándar y actualiza el formato "Control de Procedimientos", (véase procedimiento para control de documentos).

4.2 REDACCION DE PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos son una manera especificada de efectuar una actividad, por tal motivo deberá proporcionar información clara, concisa y completa, expresada en forma sencilla aunque no pobre ni monótona sobre qué cosa hacer, cómo hacerla, cuándo hacerla, cuánto hacer, dónde hacerla y quién hará o se responsabilizará del hecho.

Para elaborar procedimientos es recomendable considerar los aspectos que se puntualizan a continuación:

4.3 RECOMENDACIONES

Un procedimiento debe ser actualizado cada vez que suceda un cambio, modificación, actualización o revisión. Para este efecto se usa el cuadro de revisiones ubicado en la portada del documento.

 

 

 

 

4.4 Contenido del documento

El contenido del procedimiento debe bosquejar la secuencia y flujo entre personas y áreas involucradas. Un procedimiento se genera para que el personal obtenga una dirección en la ejecución de una actividad en particular. Los procedimientos pormenorizan en detalle la organización y responsabilidades para alcanzar las políticas y objetivos de la empresa. El número de procedimientos variará de acuerdo a la complejidad del sistema de calidad.

La exigencia internacional ISO 9000 requiere que todo procedimiento contemple los siguientes aspectos:

4.4.1 Presentación. La hoja de presentación o primera página del documento debe incluir:

      1. Objetivo. Establecer criterios que definan el propósito general del documento.

      2. Alcance. Establecer el cubrimiento y propósito del documento.

      3. Referencias. Todos aquellos patrones, normas, estándares, especificaciones u otros documentos y procedimientos que le soportan y/o complementan.

      4. Procedimiento. Los procedimientos deben describir, con el grado de detalle requerido, para el control adecuado de las actividades que interesen, las responsabilidades, las autoridades y las interrelaciones del personal que administre, efectúe y verifique o revise el trabajo que afecte la calidad; cómo se deben efectuar las diferentes actividades, la documentación que se debe utilizar y los controles que se deben aplicar.

      5. Responsabilidades. Este parágrafo debe indicar claramente quien (es) es (son) la (s) persona (s) directamente responsable (s) del cumplimiento de cada procedimiento en particular.

      6. Formatos. Para el desarrollo de algunos procedimientos y su control, se requiere la utilización de formatos, estos llevarán en su encabezado el logotipo de la Universidad Industrial de Santander, el nombre de la escuela, el laboratorio, el título del formato, el código del procedimiento, número de página y fecha de revisión (véase normalización de formatos).

      7. Flujograma. El diagrama de flujo o flujograma es la forma de gráfico utilizada en el Laboratorio para explicar sus procesos, con ellos se pueden representar desde el proceso más simple hasta el más complejo (véase normalización de flujogramas).

      8. Presentación del documento. Se deben tener en cuenta los siguientes elementos como mínimos en la presentación de un documento:

        1. Tamaño del papel. Carta, 21.59 cm x 27.94 cm

        2. Clase de papel. Estándar, blanco de 75 gramos.

        3. Márgenes.

        1. Leguaje de edición. El lenguaje de edición que se utiliza en la elaboración de documentos para el laboratorio es Microsoft Word versión 7.0 y siguientes o cualquier otro lenguaje compatible.

        2. Tipo de letra e interlineado.

        1. Títulos y subtítulos del texto

a. Numeración.

  1. primer nivel Los títulos pertenecientes a este nivel, se escriben en

mayúscula sostenida, centrados con respecto a la hoja, en negrilla, a dos espacios del numeral. Separación anterior tres renglones. Separación posterior dos renglones.

  1. SEGUNDO NIVEL Los títulos pertenecientes a este nivel, se escriben en

mayúscula sostenida, al margen izquierdo de la hoja, negrilla,

numeración respectiva, a dos espacios del numeral. Separación anterior dos renglones. Separación posterior un renglón.

  1. Tercer nivel en adelante Los títulos pertenecientes a este nivel, se escriben en

mayúscula inicial, al margen izquierdo de la hoja, en negrilla, numeración respectiva, a dos espacios del numeral. El texto continuará en el mismo renglón, dejando dos espacios. En los títulos, cualquiera que sea su importancia, no se dejarán espacios entre letras, ni se utilizará subrayado. Separación anterior dos renglones.

b. Viñetas. El uso de viñetas es exclusivo para textos que conformen listas y para textos de carácter explicativo, se utilizarán tres tipos de viñetas, como se indica más adelante; si para la redacción del documento es necesario otro tipo de lista, esta se hará separando las palabras por comas en un mismo renglón. También se pueden utilizar letras, pero no es obligatorio su uso, estas deben ser minúsculas, seguidas por un punto y en negrilla.

Se utilizan los siguientes tipos de viñetas:

primaria.

- Viñeta terciaria: Guión, separación un espacio. Sangría con respecto a la

viñeta secundaria.

4.5 FORMATO PARA PROCEDIMIENTOS

4.5.1 División geométrica y esquema del encabezado.

 

 

4.5.2 Contenido del encabezado

4.6 CUADRO DE REVISIONES

El cuadro de revisiones se presenta para todos los documentos en la primera página (hoja de presentación), este tiene por objeto hacer control del documento cada vez que el mismo sea revisado y reeditado. El cuadro de revisiones da una breve descripción de la manera como se revisa y se mantiene actualizado el procedimiento, quién revisa su contenido y con qué frecuencia, quién está autorizado para cambiar el procedimiento y quién está autorizado para aprobar ese cambio. En dicho cuadro se presentan las cuatro últimas revisiones realizadas al documento

4.6.1 División geométrica y esquema del cuadro de revisiones.

Casilla 1

Casilla 2

Casilla 3

Casilla 4
       
       
       
       

4.6.2 Contenido del cuadro de revisión. El contenido de la fila 1 de todas las columnas es de la siguiente forma:

 

 

4.7 CODIFICACION

Un procedimiento se codifica en la casilla número seis del encabezado de cada una de las hojas.

En general la codificación tiene tres secciones y estas se separan por guiones.

X

X

X

-

X

X

X

X

X

-

X

X

4.7.1 Primera sección. Esta sección consta de tres casillas que indican las iniciales del nombre del laboratorio de pruebas no destructivas "PND".

4.7.2 Segunda sección. Esta contiene cinco casillas.

 

4.8 NORMALIZACION DE FORMATOS

4.8.1 Elaboración del formato. El Coordinador de Aseguramiento de Calidad asigna el código del formato y elabora el formato de acuerdo al estándar; actualiza el documento "Control de Formatos", (véase procedimiento de control de documentos) verificando que el documento "Control de Procedimientos" sea actualizado, ya que la elaboración de un nuevo formato trae como consecuencia una nueva revisión del procedimiento del que hace parte.

4.8.2 Presentación del formato. Se deben tener en cuenta los siguientes elementos como mínimos en la presentación de un formato:

        1. Tamaño de papel. Carta 21.59 cm x 27.94 cm.

        2. Clase de papel. Estándar blanco de 75 gramos.

        3. Márgenes.

        1. Leguaje de edición. El lenguaje de edición que se utiliza en la elaboración de formatos para el laboratorio es Microsoft Word versión 7.0 y siguientes o cualquier otro lenguaje compatible.

        2. Tipo de letra. Times New Roman 11 puntos.

          3.  

           

        3. Encabezado. La división geométrica y esquema del encabezado es de la siguiente forma:

 

 

 

El Contenido del encabezado es:

 

4.8.3 Cambios y control de los formatos. Los cambios que se requieran efectuar en el futuro serán autorizados por el Asesor de Calidad. Los formatos que han sido objeto de cambios y reeditados, se les coloca el sello de obsoleto y la fecha, el original se guarda y las copias se destruyen, asegurándose que no quede ninguna en circulación.

El responsable de la emisión y control de los formatos internos del Sistema de Calidad es el Asesor de Calidad

4.9 NORMALIZACION DE FLUJOGRAMAS

      1. Presentación de flujogramas. Los flujogramas se presentan dentro del formato normalizado para la presentación de todos los documentos del Sistema de Calidad del Laboratorio de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales.

4.9.1.1 Tamaño del papel. Carta 21.59 cm x 27.94 cm

        1. Clase de papel. Estándar, blanco de 75 gramos.

        2. Márgenes.

        1. Lenguaje de diseño. Los flujogramas se diseñan en Microsoft Word versión 7.0.

4.9.2 Símbolos utilizados en los diagramas de flujo. Los símbolos o figuras utilizados en los flujogramas tienen su significado, a continuación se presentan algunos de ellos.

Proceso: Representa cualquier tipo de proceso o actividad.

Proceso alternativo: Representa un tipo alternativo de proceso, como externo o

estático. Aunque es bastante popular no es un símbolo ISO estándar.

Decisión: Indica un tipo en el que surge una pregunta o debe tomarse una

decisión. Generalmente salen del símbolo dos líneas de flujo, cada una marcada con

una opción de decisión, como SI o NO.

Entrada / salida: Indica la información que sale o entra en un proceso.

Documento: Representa una acción o actividad que se registra en un documento, por ejemplo en un archivo de computador o en un informe impreso.

Conector: Establece una unión entre un símbolo y un punto del diagrama de flujo, sin necesidad de usar una línea. El símbolo incluirá una letra o un número.

Procedimiento: Indica un proceso distinto al que se está graficando.

Terminal: Representa el inicio o el final de un proceso.

 

 

 

5. RESPONSABILIDADES

Todos los empleados del laboratorio serán responsables por el seguimiento de este procedimiento principalmente el Asesor de Calidad, quien debe revisar su cumplimiento.

 

6. FORMATOS

Para este procedimiento no existe formato.

 

7. FLUJOGRAMAS

 

Descargar Archivo           Regresar